Rejestr faktur luty 2019 r.
| lp | numer_dokumentu | tytul | typ_dokumentu | brutto | kontrahent | data_otrzymania |
| 1 | WO/02-350/0219/Z | energia | Faktura | 4000 | PGE o Skarżysko ul.J Piłsudskiego 26-110 Skarżysko |
01.02.2019 |
| 2 | 0505/2019 | co | Faktura | 43589,66 | MPEC sp.zoo ul.Poleska 37 25-325 Kielce |
01.02.2019 |
| 3 | 102/2019 | śr.czystości | Faktura | 364,2 | FH A Kiejda Białe Zagłębie 10/9 26-052 Nowiny |
05.02.2019 |
| 4 | 103/2019 | śr.czystości | Faktura | 1728,21 | FH A Kiejda Białe Zagłębie 10/9 26-052 Nowiny |
05.02.2019 |
| 5 | 13/2019 | próba ciśnieniowa | Faktura | 1500 | ZAKŁINSTAL | 05.02.2019 |
| 6 | 929/2019 | art6.biurowe | Faktura | 277,27 | BEST Partner A Kisiel ul. Jagiełły 10 lok.34 25-634 Kielce |
05.02.2019 |
| 7 | 007734/2019/02/3 | monitoring | Faktura | 98,4 | JUSTUS CMA spzoo Ul.Skotnicka 230 30-394 Kraków |
07.02.2019 |
| 8 | 31/19 | odzież robocza | Faktura | 809,49 | Odzież Robocza Cieślik Ul.Współna 8 25-003 Kielce |
08.02.2019 |
| 9 | 16/1901/00003154 | energia | Faktura | 3531,8 | PGE o Skarżysko ul.J Piłsudskiego 26-110 Skarżysko |
08.02.2019 |
| 10 | 125/2019 | śr.czystości | Faktura | 1381,72 | FH A Kiejda Białe Zagłębie 10/9 26-052 Nowiny |
12.02.2019 |
| 11 | Wo/02-308/0119/W | energia | Faktura | 286,78 | PGE o Skarżysko ul.J Piłsudskiego 26-110 Skarżysko |
08.02.2019 |
| 12 | 32/19 | rękawice robocze | Faktura | 93,57 | Odzież Robocza Cieślik Ul.Współna 8 25-003 Kielce |
08.02.2019 |
| 13 | 141/2019 | śr.czystości | Faktura | 194,65 | FH A Kiejda Białe Zagłębie 10/9 26-052 Nowiny |
15.02.2019 |
| 14 | FS/41/TG/2019 | konserwacja ppoz | Faktura | 172,2 | PHU SUPON 25-324 Kielce Sandomierska 105 |
15.02.2019 |
| 15 | 59/FR/19 | konsrwacja ksero | Faktura | 172,2 | BIUREXsp.zoo Seminaryjska 24/3U 25-372 Kielce |
18.02.2019 |
| 16 | 04/000374/2019 | woda i ścieki | Faktura | 3585,6 | Wodociągi Kieleckie Ul.Krakowska 64 25-701 Kielce |
21.02.2019 |
| 17 | 04/000375/2019 | woda i ścieki | Faktura | 1139,84 | Wodociągi Kieleckie Ul.Krakowska 64 25-701 Kielce |
21.02.2019 |
| 18 | 954/2019 | tusze | Faktura | 110,7 | GLOBOGROUP | 18.02.2019 |
| 19 | 146/2019 | śr.czystości | Faktura | 371,18 | FH A Kiejda Białe Zagłębie 10/9 26-052 Nowiny |
15.02.2019 |
| 20 | 2142600013 | energia | Faktura | 1222,47 | PGE o Skarżysko ul.J Piłsudskiego 26-110 Skarżysko |
21.02.2019 |
| 21 | 2134100015 | energia | Faktura | 1965,01 | PGE o Skarżysko ul.J Piłsudskiego 26-110 Skarżysko |
21.02.2019 |
| 22 | 02/2019 | obsługa RODO | Faktura | 500 | ABC Bezp.Pracy A Rubinkiewicz ul.Puscha 11/33 25-635 Kielce |
25.02.2019 |
| 23 | 4/2019 | nadzór inwestorski | Faktura | 11635,8 | ZUI AKSJOMAT ul. W Jagiełły 3/18 25-634 Kielce |
28.02.2019 |
| 24 | 138/K/II/19 | przegląd dżwigu | Faktura | 49,2 | ZKiTUD KONREM Ul.Chęcińska 37/64 25-020 Kielce |
27.02.2019 |
| 25 | 35/FR/19 | odzczyt kasy,naprawa baterii | Faktura | 553,5 | BIUREXsp.zoo Seminaryjska 24/3U 25-372 Kielce |
01.02.2019 |
| 26 | FA/2/02/2019 | pieczątki | Faktura | 61,5 | WIKAM Ul.Planty 4 25-502 Kielce |
01.02.2019 |
| 27 | Fa2019/00010361 | prenumerata | Faktura | 998,75 | INFOR Warzawa ul.Okopowa 58/72 | 01.02.2019 |
| 28 | 11-138377-02199 | usł.telefoniczne | Faktura | 141,45 | ORANGE Polska SA A Jerozolimskie 160 Warszawa |
11.02.2019 |
| 29 | #9931/8040/2019 | zawias,klamka | Faktura | 199,06 | CASTORAMA ul.Krakowiaków 78 02-255 Warszawa |
05.02.2019 |
| 30 | S/2019/83 | nieczystości | Faktura | 450 | EKOM SJ Ul.Zakładowa 29 26-052 Kielce |
11.02.2019 |
| 31 | 28/2019 | konfiguracja bazydanych | Faktura | 553,5 | PEI TOMBIT Jurajska 6/23 25-640 Kielce |
11.02.2019 |
| 32 | 000070/19 | klej,bateria | Faktura | 52,46 | MRÓWKA | 14.02.2019 |
| 33 | S/2019/449 | nieczystości | Faktura | 450 | EKOM SJ Ul.Zakładowa 29 26-052 Kielce |
01.02.2019 |
| 34 | 1034/2019 | bateria,taśma | Faktura | 93,97 | EM-JOT ul.Urzędnicza 30 25-729 Kielce |
19.02.2019 |
| 35 | 779/2019 | złączka | Faktura | 6,1 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
13.02.2019 |
| 36 | 19-02/FVS/0088 | art.hydrauliczne | Faktura | 226,69 | ARMATURA | 15.02.2019 |
| 37 | 2035/19/EKI | żarówki | Faktura | 158,3 | PPH Elkabel sp.j Zemborzycka 112 Lublin |
18.02.2019 |
| 38 | 82/MAG/2019 | wkręty | Faktura | 14,5 | PHU GAJA Mielczarskiego 121 25-611 Kielce |
18.02.2019 |
| 39 | 79/MAG/2019 | wiertła,złącze | Faktura | 26,4 | PHU GAJA Mielczarskiego 121 25-611 Kielce |
15.02.2019 |
| 40 | 86/02/2019 | granulat | Faktura | 282,78 | POLDAUN Bilcza ul.Leśna 2 | 11.02.2019 |
| 41 | 1498/1220/19 | paliwo | Faktura | 74,91 | PKN ORLEN 09-411 Płock Ul.Chemików7 |
15.02.2019 |
| 42 | 2624K1/1220/19 | paliwo | Faktura | 74,56 | PKN ORLEN 09-411 Płock Ul.Chemików7 |
25.02.2019 |
| 43 | F00120/19/H | zrt.hydrauliczne | Faktura | 273,06 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
21.02.2019 |
| 44 | F00133/19/H | art.budowlane | Faktura | 3330,11 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
27.02.2019 |
| 45 | F00134/19/H | cement,styropian | Faktura | 328,32 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
27.02.2019 |
| 46 | 1013/2019 | art.budowlane | Faktura | 185,69 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
27.02.2019 |
| 47 | 988/2019 | klej | Faktura | 18,9 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
26.02.2019 |
| 48 | FS-2554/19/EKI | art.elektryczne | Faktura | 125,46 | PPH Elkabel sp.j Zemborzycka 112 Lublin |
27.02.2019 |
| 49 | 21341000014 | energia | Faktura | 2307,3 | PGE o Skarżysko ul.J Piłsudskiego 26-110 Skarżysko |
01.02.2019 |
| 50 | 21341000012 | energia | Faktura | 1296,14 | PGE o Skarżysko ul.J Piłsudskiego 26-110 Skarżysko |
01.02.2019 |