Rejestr faktur styczeń 2019 r.
| lp | numer_dokumentu | tytul | typ_dokumentu | brutto | kontrahent | data_otrzymania |
| 1 | WO/02-31/0119/Z | energia | Faktura | 5300 | PGE o Skarżysko ul.J Piłsudskiego 26-110 Skarżysko |
04.01.2019 |
| 2 | FS/9/TG/2019 | obsługa ppoż | Faktura | 172,2 | PHU SUPON 25-324 Kielce Sandomierska 105 |
15.01.2019 |
| 3 | F/2019/01/001972 | czasopismo | Faktura | 209 | VULCAN Wrocław ul.Wołowska 6 | 22.01.2019 |
| 4 | 16/000123/2019 | woda i ścieki | Faktura | 340,25 | Wodociągi Kieleckie Ul.Krakowska 64 25-701 Kielce |
28.01.2019 |
| 5 | 16/000124/2019 | woda i ścieki | Faktura | 2673,15 | Wodociągi Kieleckie Ul.Krakowska 64 25-701 Kielce |
28.01.2019 |
| 6 | FV693/2019 | art.biurowe | Faktura | 205,61 | BEST Partner A Kisiel ul. Jagiełły 10 lok.34 25-634 Kielce |
28.01.2019 |
| 7 | FV 692/2019 | art.biurowe | Faktura | 331,8 | BEST Partner A Kisiel ul. Jagiełły 10 lok.34 25-634 Kielce |
28.01.2019 |
| 8 | FV 691/2019 | art.biurowe | Faktura | 130,26 | BEST Partner A Kisiel ul. Jagiełły 10 lok.34 25-634 Kielce |
28.01.2019 |
| 9 | 504/2019 | tusz | Faktura | 110,7 | GLOBO GROUP Magazynowa 5 25-565 Kielce |
28.01.2019 |
| 10 | 27/K/I/19 | przegląd | Faktura | 49,2 | ZKiTUD KONREM Ul.Chęcińska 37/64 25-020 Kielce |
28.01.2019 |
| 11 | 43/FH/2019 | toner | Faktura | 172,2 | BIUREXsp.zoo Seminaryjska 24/3U 25-372 Kielce |
29.01.2019 |
| 12 | FV/008104/2019/01/3 | monitoring | Faktura | 98,4 | JUSTUS CMA spzoo Ul.Skotnicka 230 30-394 Kraków |
31.01.2019 |
| 13 | 32/2019 | obsługa RODO | Faktura | 500 | ABC Bezp.Pracy A Rubinkiewicz ul.Puscha 11/33 25-635 Kielce |
31.01.2019 |
| 14 | 2/2019 | nadzór inwestorski | Faktura | 9876,9 | ZUI AKSJOMAT ul. W Jagiełły 3/18 25-634 Kielce |
31.01.2019 |
| 15 | FVS-P/029/01/2019 | budowa hali | Faktura | 1048001 | PBO KARTEL SA ul. Przemysłowa 8 28-300 Jędrzejów |
31.01.2019 |
| 16 | 16/013377/2018 | woda i ścieki | Faktura | 5382,29 | Wodociągi Kieleckie Ul.Krakowska 64 25-701 Kielce |
09.01.2019 |
| 17 | 16/01337/2018 | woda i cieki | Faktura | 349,66 | Wodociągi Kieleckie Ul.Krakowska 64 25-701 Kielce |
09.01.2019 |
| 18 | 6720/2018 | ciepło | Faktura | 39547,75 | MPEC sp.zoo ul.Poleska 37 25-325 Kielce |
03.01.2019 |
| 19 | wo/02-51623/1218/W | energia | Faktura | -489,98 | PGE o Skarżysko ul.J Piłsudskiego 26-110 Skarżysko |
08.01.2019 |
| 20 | 2,14E+10 | energia | Faktura | 1394,57 | PGE o Skarżysko ul.J Piłsudskiego 26-110 Skarżysko |
04.01.2019 |
| 21 | 16/1812/00002972 | energia | Faktura | 3117,45 | PGE o Skarżysko ul.J Piłsudskiego 26-110 Skarżysko |
04.01.2019 |
| 22 | 11-110203-01194 | usł.telefoniczne | Faktura | 45,51 | ORANGE Polska SA A Jerozolimskie 160 Warszawa |
01.01.2019 |
| 23 | FS-347/19/EKI | art.elektryczne | Faktura | 75,41 | PPH Elkabel sp.j Zemborzycka 112 Lublin |
11.01.2019 |
| 24 | 0F/40452921/01/19 | usł.telefoniczne | Faktura | 70,95 | PLAY ul.Taśmowa 7 Warszawa | 08.01.2019 |
| 25 | 921/1220/19 | paliwo | Faktura | 74,9 | PKN ORLEN 09-411 Płock Ul.Chemików7 |
29.01.2019 |
| 26 | 1354K1/1220/19 | paliwo | Faktura | 74,85 | PKN ORLEN 09-411 Płock Ul.Chemików7 |
31.01.2019 |
| 27 | #5812/8040/2019 | waga,klamka | Faktura | 49,21 | CASTORAMA ul.Krakowiaków 78 02-255 Warszawa |
22.01.2019 |
| 28 | 19-01/FVS/0062 | art.hydrauliczne | Faktura | 139,61 | ARMATURA Sp.j 25-611 Kielce Ul.Mielczarskiego 121 |
22.01.2019 |
| 29 | 510/F/FB/9914/01/19 | gaz | Faktura | 1117,95 | PGNiG 01-248 Warszawa Ul.Kazimierza 3 |
28.01.2019 |
| 30 | 510/F/FB/11882/01/19 | gaz | Faktura | 1441,5 | PGNiG 01-248 Warszawa Ul.Kazimierza 3 |
28.01.2019 |
| 31 | 510/F/FB/701/01/19 | gaz | Faktura | 33,82 | PGNiG 01-248 Warszawa Ul.Kazimierza 3 |
28.01.2019 |
| 32 | 510/F/FBP/702/01/19 | gaz | Faktura | 33,97 | PGNiG 01-248 Warszawa Ul.Kazimierza 3 |
28.01.2019 |
| 33 | 510/F/FB/700/01/19 | gaz | Faktura | 33,82 | PGNiG 01-248 Warszawa Ul.Kazimierza 3 |
28.01.2019 |
| 34 | 510/F/FB/699/01/19 | gaz | Faktura | 33,82 | PGNiG 01-248 Warszawa Ul.Kazimierza 3 |
28.01.2019 |
| 35 | 510/F/FB/698/01/19 | gaz | Faktura | 29,68 | PGNiG 01-248 Warszawa Ul.Kazimierza 3 |
28.01.2019 |
| 36 | 449/2019 | żarówka | Faktura | 72 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
29.01.2019 |
| 37 | 19-01/FVS/0121 | art.hydrauliczne | Faktura | 136,65 | ARMATURA Sp.j 25-611 Kielce Ul.Mielczarskiego 121 |
29.01.2019 |
| 38 | F00074/19/H | zawór | Faktura | 53,98 | P.P.H.U BARTOSZ Przemysłowa 7 26-052 Nowiny |
31.01.2019 |