lp |
numer_dokumentu |
kontrahent |
tytuł |
typ_dok. |
brutto |
data |
1 |
15355/FV/KIELC1/2020 |
ELIT |
akces.samochodowe |
Faktura |
89,10 |
6/2/2020 |
2 |
#39171/8040/2020 |
CASTORAMA |
emalia, lakiery |
Faktura |
109,90 |
6/4/2020 |
3 |
2050/2020 |
NIXEL |
narzędzia |
Faktura |
145,32 |
6/1/2020 |
4 |
20-06/FVS/0004 |
ARMATURA |
art.hydrauliczne |
Faktura |
187,27 |
6/1/2020 |
5 |
2049/2020 |
NIXEL |
mat.wykończeniowe |
Faktura |
276,60 |
6/1/2020 |
6 |
2122/2020 |
NIXEL |
taśma, emulsja |
Faktura |
215,05 |
6/4/2020 |
7 |
F/40291395/06/20 |
PLAY |
Usługi telekomunikacyjne |
Faktura |
63,05 |
6/8/2020 |
8 |
S/2020/2063 |
EKOM |
wywóz nieczystości |
Faktura |
700,00 |
6/16/2020 |
9 |
6439K1/1220/20 |
ORLEN |
paliwo |
Faktura |
100,01 |
6/9/2020 |
10 |
#41253/8040/2020 |
CASTORAMA |
art.malarskie |
Faktura |
502,50 |
6/12/2020 |
11 |
6728K1/1220/2020 |
ORLEN |
paliwo |
Faktura |
100,00 |
6/18/2020 |
12 |
6972K1/1220/2020 |
ORLEN |
paliwo |
Faktura |
100,00 |
6/24/2020 |
13 |
2000/H/2020 |
MJM |
cyna |
Faktura |
54,01 |
6/29/2020 |
14 |
356/2020/H |
ZPCZŁOTYKŁ |
art.spożywcze |
Faktura |
205,26 |
6/25/2020 |
15 |
2808/2020 |
BOSZCZYK |
art.spożywcze |
Faktura |
202,74 |
6/23/2020 |
16 |
2853/2020 |
BOSZCZYK |
art.spożywcze |
Faktura |
90,72 |
6/25/2020 |
17 |
2780/2020 |
BOSZCZYK |
art.spożywcze |
Faktura |
41,25 |
6/20/2020 |
18 |
7229/MAG/2020 |
PRIMABĄK |
art.spożywcze |
Faktura |
19,51 |
6/23/2020 |
19 |
7074/MAG/2020 |
PRIMABĄK |
art.spożywcze |
Faktura |
111,73 |
6/19/2020 |
20 |
4555/2020 |
STARMLECZ |
art.spożywcze |
Faktura |
65,01 |
6/23/2020 |
21 |
4485/2020 |
STARMLECZ |
art.spożywcze |
Faktura |
199,56 |
6/19/2020 |
22 |
4528/2020 |
STARMLECZ |
art.spożywcze |
Faktura |
319,56 |
6/22/2020 |
23 |
1298/2020 |
MIR |
art.spożywcze |
Faktura |
4,37 |
6/25/2020 |
24 |
1286/2020 |
MIR |
art.spożywcze |
Faktura |
321,84 |
6/23/2020 |
25 |
1267/2020 |
MIR |
art.spożywcze |
Faktura |
207,45 |
6/19/2020 |
26 |
1289/2020 |
MIR |
art.spożywcze |
Faktura |
25,14 |
6/24/2020 |
27 |
1673/2020 |
KORREKT |
art.spożywcze |
Faktura |
228,54 |
6/23/2020 |
28 |
1678/2020 |
KORREKT |
art.spożywcze |
Faktura |
29,97 |
6/24/2020 |
29 |
1654/2020 |
KORREKT |
art.spożywcze |
Faktura |
278,89 |
6/23/2020 |
30 |
1647/2020 |
KORREKT |
art.spożywcze |
Faktura |
198,52 |
6/22/2020 |
31 |
1643/2020 |
KORREKT |
art.spożywcze |
Faktura |
159,14 |
6/20/2020 |
32 |
229/6/2020 |
FANTAZJA |
art.spożywcze |
Faktura |
160,31 |
6/24/2020 |
33 |
248/6/2020 |
FANTAZJA |
art.spożywcze |
Faktura |
23,50 |
6/24/2020 |
34 |
192/6/2020 |
FANTAZJA |
art.spożywcze |
Faktura |
210,58 |
6/19/2020 |
35 |
227/6/2020 |
FANTAZJA |
art.spożywcze |
Faktura |
389,63 |
6/23/2020 |
36 |
216/6/2020 |
FANTAZJA |
art.spożywcze |
Faktura |
135,29 |
6/22/2020 |
37 |
2/06/2020/J |
GAWROŃSKI |
art.spożywcze |
Faktura |
31,78 |
6/22/2020 |
38 |
3/06/2020/J |
GAWROŃSKI |
art.spożywcze |
Faktura |
31,78 |
6/23/2020 |
39 |
1/06/2020/J |
GAWROŃSKI |
art.spożywcze |
Faktura |
63,56 |
6/19/2020 |
40 |
818/MAC/2020 |
MEBLOPŁYTH |
płyty meblowe |
Faktura |
499,63 |
6/24/2020 |
41 |
23/RS/2020 |
RESTAURATO |
sól |
Faktura |
97,17 |
6/23/2020 |
42 |
13/RS/06/2020 |
RESTAURATO |
sól |
Faktura |
-47,97 |
6/29/2020 |
43 |
510/F/FB/15975/05/20 |
GAZ |
gaz |
Faktura |
918,77 |
6/4/2020 |
44 |
510/F/FB/16107/05/20 |
GAZ |
gaz |
Faktura |
1933,05 |
6/4/2020 |
45 |
FS 4/06/2020 |
PHUCOMPRIX |
bateria, dysk |
Faktura |
483,00 |
6/1/2020 |
46 |
2859/2020 |
MPEC |
ciepło |
Faktura |
14171,62 |
6/5/2020 |
47 |
3069/2020 |
EMJOT |
art.biurowe |
Faktura |
131,99 |
6/4/2020 |
48 |
WO/02-1390/0620/Z |
ENERGIA |
energia |
Faktura |
1900,00 |
6/2/2020 |
49 |
WO/02-17166/0520/W |
ENERGIA |
energia |
Faktura |
-1083,37 |
6/8/2020 |
50 |
16/2005/00002867 |
ENERGIA |
energia |
Faktura |
1071,15 |
6/10/2020 |
51 |
1461245/8/2020/F |
GAZ |
gaz |
Faktura |
1215,19 |
6/10/2020 |
52 |
FS/219/TG/2020 |
SUPON |
konserwacja p.poż |
Faktura |
172,20 |
6/15/2020 |
53 |
629/2020 |
KIEJDA |
środki czystości |
Faktura |
629,76 |
6/17/2020 |
54 |
634/2020 |
KIEJDA |
środki czystości |
Faktura |
475,77 |
6/17/2020 |
55 |
635/2020 |
KIEJDA |
środki czystości |
Faktura |
731,36 |
6/17/2020 |
56 |
636/2020 |
KIEJDA |
środki czystości |
Faktura |
720,85 |
6/17/2020 |
57 |
503/SZA/2020 |
ALIK |
art.biurowe |
Faktura |
131,95 |
6/17/2020 |
58 |
513/SZA/2020 |
ALIK |
art.biurowe |
Faktura |
157,42 |
6/19/2020 |
59 |
377/FH/2020 |
BIUREX |
toner |
Faktura |
295,20 |
6/25/2020 |
60 |
1330/2020 |
Apteka "Zdrowie" Joanna Kowalska, Michał Grzybowski Spółka Jawna; ul. Podklasztorna 117 A ; 25-534 Kielce |
termometr |
Faktura |
242,99 |
6/1/2020 |
61 |
FA/1045/2020 |
"DOMET" |
nikiel |
Faktura |
158,01 |
6/3/2020 |
62 |
1350/2020 |
Apteka "Zdrowie" Joanna Kowalska, Michał Grzybowski Spółka Jawna; ul. Podklasztorna 117 A ; 25-534 Kielce |
termometr |
Faktura |
220,00 |
6/3/2020 |
63 |
5/2020 |
Sklep Artykuły Różne Agata Snochowska; ul. Karczówkowska 20; 25-711 Kielce |
taśma |
Faktura |
18,01 |
6/4/2020 |
64 |
FS-6549/20/EKI |
ELKABEL |
art. Elektryczne |
Faktura |
692,29 |
6/1/2020 |
65 |
11-105551-06203 |
Orange |
Usługi telekomunikacyjne |
Faktura |
141,45 |
6/10/2020 |
66 |
8708/2020/FMK |
Mrówka |
art. Gospodarcze |
Faktura |
161,57 |
6/19/2020 |
67 |
2311/2020 |
NIXEL |
mat.budowlane |
Faktura |
217,60 |
6/19/2020 |
68 |
2310/2020 |
NIXEL |
mat.budowlane |
Faktura |
504,13 |
6/19/2020 |
69 |
CE/001154/6/20 |
Centrum Papieru |
art. Biurowe |
Faktura |
157,99 |
6/17/2020 |
70 |
970/Mag/2020 |
Dolce Vita |
akces.meblowe |
Faktura |
113,92 |
6/19/2020 |
71 |
512/SZA/2020 |
ALIK |
art.biurowe |
Faktura |
60,02 |
6/19/2020 |
72 |
2309/2020 |
NIXEL |
mat.budowlane |
Faktura |
541,46 |
6/19/2020 |
73 |
189/2020 |
NEOMEDIA |
nadruk |
Faktura |
73,80 |
6/19/2020 |
74 |
6440K1/1220/2020 |
ORLEN |
paliwo |
Faktura |
80,01 |
6/9/2020 |
75 |
FAS/45/06/2020 |
SEVEN Krzysztof Stachulec |
mat.budowlane |
Faktura |
37,27 |
6/18/2020 |
76 |
2384/PN/6/2020/84 |
Merkury Market |
mat.budowlane |
Faktura |
313,70 |
6/23/2020 |
77 |
4572/2020 |
MAT-BUD-STAL |
mat.budowlane |
Faktura |
84,37 |
6/17/2020 |
78 |
F/000276/PS/06/20 |
BARTOSZ |
pigmenty |
Faktura |
18,70 |
6/19/2020 |
79 |
F/700869/2020/675 |
Decathlon |
stroje |
Faktura |
124,95 |
6/16/2020 |
80 |
FK/700869/2020/23 |
Decathlon |
stroje |
Faktura |
-24,99 |
6/16/2020 |
81 |
FV/000768/D/20 |
CEZAS |
gilosz |
Faktura |
12,80 |
6/24/2020 |
82 |
2438/2020 |
NIXEL |
mat.budowlane |
Faktura |
23,99 |
6/29/2020 |
83 |
FV/007526/2020/06/3 |
JUSTUS C.M.A |
monitoring |
Faktura |
98,40 |
6/1/2020 |
84 |
487/06/2020 |
DRUK STAR |
tusze |
Faktura |
719,55 |
6/1/2020 |
85 |
501/06/2020 |
DRUK STAR |
usługa serwisowa |
Faktura |
246,00 |
6/2/2020 |
86 |
584/2020 |
KIEJDA |
środki czystości |
Faktura |
1192,44 |
6/2/2020 |
87 |
f.10/06 |
ELEKTROMIAR |
przeglady |
Faktura |
2300,00 |
6/4/2020 |
88 |
902/MAG/2020 |
Dolce Vita |
wkręty |
Faktura |
82,46 |
6/5/2020 |
89 |
FSI 0240/3/2020 |
NZOZ PATRON |
badania |
Faktura |
160,00 |
6/8/2020 |
90 |
F.021341000003102 |
PGE |
energia |
Faktura |
607,73 |
6/8/2020 |
91 |
WD/00-8678/0520/W |
pge |
energia |
Faktura |
2263,21 |
6/4/2020 |
92 |
613/2020 |
KIEJDA |
środki czystości |
Faktura |
172,80 |
6/9/2020 |
93 |
3171/2020 |
EMJOT |
art.biurowe |
Faktura |
38,40 |
6/10/2020 |
94 |
494/K/VI/20 |
KONREM |
konserwacja |
Faktura |
49,20 |
6/15/2020 |
95 |
16/2006/00001741 |
ENERGIA |
energia |
Faktura |
746,81 |
6/23/2020 |
96 |
16/2006/00001742 |
ENERGIA |
energia |
Faktura |
455,47 |
6/23/2020 |
97 |
FV/000713/D/20 |
CEZAS |
gilosz |
Faktura |
210,00 |
6/22/2020 |
98 |
35/ST/2020 |
SINTRA |
usługa transportowa |
Faktura |
432,00 |
6/24/2020 |
99 |
568/06/2020 |
DRUK STAR |
tusze |
Faktura |
147,60 |
6/25/2020 |